DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01020105



  • Data da liquidação: 01/02/2016
  • Valor: 129.950,00 R$
  • Nota fiscal: 61733
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 01/02/2016

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO 5,00 UNIDADE 3.750,00
ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO 2,00 UNIDADE 5.600,00
BALANÇA PARA ADULTOS COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA 1,00 UNIDADE 1.250,00
BISTURI ELETRICO COM CONTROLE DE POTÊNCIA 2,00 UNIDADE 5.000,00
CADEIRA DE BANHO* 5,00 UNIDADE 2.050,00
CAMA DE FAWLER ADULTO C/ COLCHÃO E C/ RODAS 40,00 UNIDADE 72.000,00
CARRO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÃO 1,00 UNIDADE 1.200,00
CARRO MACA LEITO ESTOFADO REMOVÍVEL 3,00 UNIDADE 9.000,00
FOCO CIRURGICO DE TETO 1,00 UNIDADE 15.000,00
MESA CIRURGICA AUXILIAR INOX/CROM P/ INSTRUMENTAL C/ RODINHA. 90X50X80-RODIZIO 2,00 UNIDADE 2.400,00
MESA DE MAYO C/ BANDEJA INOX 2,00 UNIDADE 1.000,00
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE C/ 01 CORPO- CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; VOLTAGEM: 220V 3,00 UNIDADE 1.200,00
OXIMETRO DE PULSO DE DEDO - 8,00 UNIDADE 3.600,00
SUPORTE DE SORO/REGUL/4 GANCHOS/TRIPLE 46,00 UNIDADE 6.900,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 33.000,00 4345 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745
N/A Débito 50.000,00 4345 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745
N/A Débito 46.950,00 4345 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 125725

visibility Visualizar detalhes do empenho