Câmara Municipal de Santa Maria do Pará ( 02/01/2018 a 10/12/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010005
- Data do pagamento 24/01/2018
- Valor 181,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 181,79 | 313 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA | 0065 | 4764811 |
Dados do empenho de número 02010008
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Santa Maria do para
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Manutencao da Camara Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento e Manutencao da Camara Mun icipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: Fatura telefonica (telemar) referente ao mes de novembro de 2017.(DEA)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 181,79 |
| 03010008 | 3 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 181,79 |
| 24010005 | 24 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 181,79 |