Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20180002
- Início: 02/02/2018
- Fim: 29/05/2018
- PrazoTipo: 116
- Código: 20180002
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 01 SALA DE AULA-ZONA RURAL/RIO MARUÁ(SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)-MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ-BOLETIM Nº02
- CREA da obra: 4120400
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 16949D
- Empresa responsável: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CREA da empresa: 421293
Liquidações e pagamentos agregados por mês
Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
---|---|---|---|---|
2018 | Setembro | 50.252,72 | 0,00 | 94,97 |
2018 | Outubro | 44.110,78 | 94.363,50 | 83,36 |
2021 | Abril | 54.692,46 | 28.470,69 | 103,36 |
2021 | Maio | 0,00 | 26.221,77 | 0,00 |
2021 | Junho | 73.411,18 | 73.411,18 | 138,74 |
2021 | Julho | 110.339,59 | 40.149,94 | 208,53 |
2021 | Agosto | 100.739,99 | 170.929,64 | 190,39 |
2022 | Janeiro | 240.979,24 | 0,00 | 455,43 |
2022 | Fevereiro | 70.008,60 | 310.987,84 | 132,31 |
2022 | Setembro | 150.949,09 | 150.949,09 | 285,28 |
2023 | Novembro | 321.668,69 | 321.668,69 | 607,92 |
Número de liquidações da obra: 15
Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2018 | 26090022 | 24090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.252,72 |
01/10/2018 | 01100013 | 01100015 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 44.110,78 |
06/04/2021 | 06040001 | 06040001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 28.470,69 |
30/04/2021 | 30040002 | 30040001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 26.221,77 |
07/06/2021 | 07060001 | 07060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.099,14 |
07/06/2021 | 07060002 | 07060002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37.312,04 |
01/07/2021 | 01070020 | 01070021 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.149,94 |
28/07/2021 | 28070002 | 28070002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70.189,65 |
04/08/2021 | 04080010 | 04080010 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.739,99 |
27/01/2022 | 27010005 | 27010003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150.960,78 |
31/01/2022 | 31010002 | 31010002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 90.018,46 |
01/02/2022 | 01020001 | 01020001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70.008,60 |
06/09/2022 | 06090015 | 06090015 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150.949,09 |
21/11/2023 | 21110021 | 21110021 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 171.448,40 |
21/11/2023 | 21110022 | 21110022 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 150.220,29 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 15
Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2018 | 01100015 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 44.110,78 | |
02/10/2018 | 24090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.252,72 | |
06/04/2021 | 06040001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 28.470,69 | |
03/05/2021 | 30040001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 26.221,77 | |
08/06/2021 | 07060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.099,14 | |
08/06/2021 | 07060002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37.312,04 | |
09/07/2021 | 01070021 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.149,94 | |
03/08/2021 | 28070002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70.189,65 | |
06/08/2021 | 04080010 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.739,99 | |
02/02/2022 | 27010003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150.960,78 | |
02/02/2022 | 31010002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 90.018,46 | |
02/02/2022 | 01020001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70.008,60 | |
06/09/2022 | 06090015 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150.949,09 | |
22/11/2023 | 21110021 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 171.448,40 | |
22/11/2023 | 21110022 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 150.220,29 |
Número de empenhos da obra: 15
Dados do empenho de número: 27010003
- Data do empenho: 27/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CIVIL OBRAS E PROJETOS EIREL I
- CNPJ: XX.X40.021/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.030 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO REGALADO DE SOUZA NO BAIRRO DO PRAIÃO. CONFORME O PROCESSO TOMADA DE PREÇO N:2003-2/2021-FME.
Dados do empenho de número: 31010002
- Data do empenho: 31/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CNPJ: XX.X18.539/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.030 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE MADEIRA COM UMA SALA DE AULA DE LEITURA,UMA COZINHA E DOIS BANHEIROS-LOCAL: COMUNIDADE CARIDADE-ZONA RURAL MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 01020001
- Data do empenho: 01/02/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: I DE L PONTES LTDA
- CNPJ: XX.X85.523/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.030 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA COMUNIDADE RIO XINGU.CONFORME O PROCESSO TOMADA DE PREÇO N:2004-2/2021-FME.
Dados do empenho de número: 06040001
- Data do empenho: 06/04/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO REGALADO.
Dados do empenho de número: 30040001
- Data do empenho: 30/04/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: N DA C C PINHE IRO EIRELI
- CNPJ: XX.X05.167/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
Dados do empenho de número: 07060001
- Data do empenho: 07/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE 03 ELEVADOS PARA CAIXA DE ÁGUA, LOCAL: ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 07060002
- Data do empenho: 07/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE 03 ELEVADOS PARA CAIXA DE ÁGUA, LOCAL: ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 01070021
- Data do empenho: 01/07/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: I DE L PONTES LTDA
- CNPJ: XX.X85.523/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0038 - Edificação Publicas
- Projeto atividade: 1.036 - Construção, Recuperação e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DA BEATA, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 28070002
- Data do empenho: 28/07/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: J B P VIEIRA C ONSTRUTORA EIR ELI ME
- CNPJ: XX.X68.249/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS.
Dados do empenho de número: 04080010
- Data do empenho: 04/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: TRIARCO CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X00.435/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS.
Dados do empenho de número: 06090015
- Data do empenho: 06/09/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.030 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA
Dados do empenho de número: 24090016
- Data do empenho: 24/09/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: W. P BASTOS SE RVIÇOS-ME
- CNPJ: XX.X10.528/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0450 - Educação Infantil
- Projeto atividade: 1.035 - Construção, Ampliação e Recuperação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS TIPO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 01100015
- Data do empenho: 01/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: L B ENGENHARIA E CONSULTORIA
- CNPJ: XX.X38.619/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0450 - Educação Infantil
- Projeto atividade: 1.035 - Construção, Ampliação e Recuperação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR GABRIEL NO RIO TURU,ZONA RURAL,EM FAVOR DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA-(FUNDEB 40%)
Dados do empenho de número: 21110021
- Data do empenho: 21/11/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CNPJ: XX.X18.539/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2006-2/2023
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIVA COM FORNECIMENTO DE MATERISIA E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA
Dados do empenho de número: 21110022
- Data do empenho: 21/11/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: I DE L PONTES LTDA
- CNPJ: XX.X85.523/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2003-2/2022
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE UMA ESCOLA