Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20180001
- Início: 20/02/2018
- Fim: 24/05/2018
- PrazoTipo: 93
- Código: 20180001
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA POLO COM 06 SALAS DE AULA-ZONA RURAL (VILA PARAISO)-MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
- CREA da obra: 4120400
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 19949D
- Empresa responsável: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CREA da empresa: 16949D
Liquidações e pagamentos agregados por mês
Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
---|---|---|---|---|
2018 | Setembro | 75.610,00 | 0,00 | 76,05 |
2018 | Outubro | 0,00 | 75.610,00 | 0,00 |
2019 | Janeiro | 20.939,09 | 20.939,09 | 21,06 |
2019 | Fevereiro | 261.525,74 | 261.525,74 | 263,05 |
2019 | Junho | 53.426,87 | 53.426,87 | 53,74 |
2021 | Junho | 63.012,08 | 63.012,08 | 63,38 |
2021 | Julho | 200.248,95 | 200.248,95 | 201,41 |
2021 | Agosto | 133.663,21 | 133.663,21 | 134,44 |
2021 | Setembro | 80.506,65 | 80.506,65 | 80,98 |
2021 | Dezembro | 37.778,31 | 37.778,31 | 38,00 |
2022 | Setembro | 120.122,12 | 120.122,12 | 120,82 |
2023 | Maio | 100.945,00 | 100.945,00 | 101,53 |
2023 | Agosto | 436.462,04 | 436.462,04 | 439,00 |
2023 | Setembro | 150.816,93 | 150.816,93 | 151,69 |
2023 | Outubro | 74.087,72 | 74.087,72 | 74,52 |
2023 | Novembro | 120.119,94 | 120.119,94 | 120,82 |
2023 | Dezembro | 425.561,57 | 425.561,57 | 428,04 |
Número de liquidações da obra: 23
Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2018 | 21090035 | 19090023 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75.610,00 |
18/01/2019 | 18010011 | 18010010 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.939,09 |
11/02/2019 | 11020012 | 11020011 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 159.917,90 |
11/02/2019 | 11020011 | 11020010 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70.446,80 |
12/02/2019 | 12020001 | 12020001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31.161,04 |
05/06/2019 | 05060001 | 05060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 53.426,87 |
07/06/2021 | 07060003 | 07060003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.596,39 |
07/06/2021 | 07060004 | 07060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 26.415,69 |
22/07/2021 | 22070003 | 22070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200.248,95 |
09/08/2021 | 09080001 | 09080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 93.434,19 |
16/08/2021 | 16080017 | 16080019 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.229,02 |
01/09/2021 | 01090008 | 01090011 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80.506,65 |
15/12/2021 | 15120009 | 15120009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37.778,31 |
06/09/2022 | 06090014 | 06090014 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120.122,12 |
03/05/2023 | 03050003 | 03050003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 100.945,00 |
10/08/2023 | 10080018 | 10080012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 112.897,35 |
10/08/2023 | 10080017 | 10080011 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 152.724,42 |
10/08/2023 | 10080019 | 10080013 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 170.840,27 |
01/09/2023 | 01090016 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.216,72 |
01/09/2023 | 01090017 | 01090017 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.600,21 |
02/10/2023 | 02100011 | 02100012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 74.087,72 |
14/11/2023 | 14110005 | 14110005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 120.119,94 |
07/12/2023 | 07120019 | 07120020 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 425.561,57 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 23
Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2018 | 19090023 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75.610,00 | |
23/01/2019 | 18010010 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.939,09 | |
12/02/2019 | 12020001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31.161,04 | |
13/02/2019 | 11020011 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 159.917,90 | |
14/02/2019 | 11020010 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70.446,80 | |
06/06/2019 | 05060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 53.426,87 | |
08/06/2021 | 07060003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.596,39 | |
08/06/2021 | 07060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 26.415,69 | |
23/07/2021 | 22070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200.248,95 | |
11/08/2021 | 09080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 93.434,19 | |
20/08/2021 | 16080019 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.229,02 | |
02/09/2021 | 01090011 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80.506,65 | |
16/12/2021 | 15120009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37.778,31 | |
06/09/2022 | 06090014 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120.122,12 | |
05/05/2023 | 03050003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 100.945,00 | |
11/08/2023 | 10080012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 112.897,35 | |
11/08/2023 | 10080011 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 152.724,42 | |
11/08/2023 | 10080013 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 170.840,27 | |
01/09/2023 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.216,72 | |
01/09/2023 | 01090017 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.600,21 | |
05/10/2023 | 02100012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 74.087,72 | |
14/11/2023 | 14110005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 120.119,94 | |
07/12/2023 | 07120020 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 425.561,57 |
Número de empenhos da obra: 24
Dados do empenho de número: 18010010
- Data do empenho: 18/01/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: A L BORGES SER VIÇOS
- CNPJ: XX.X38.619/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRISTO REI COM 05 SALAS DE AULA EM ALVENARIA NA LOCALIDADE PRIMAVERA NO RIO GUAJARÁ MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
Dados do empenho de número: 11020010
- Data do empenho: 11/02/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: J B P VIEIRA C ONSTRUTORA EIR ELI ME
- CNPJ: XX.X68.249/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE VILA TURICA, MARGEM DO RIO XINGU
Dados do empenho de número: 11020011
- Data do empenho: 11/02/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: A L BORGES SER VIÇOS
- CNPJ: XX.X38.619/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRISTO REI NO RIO GUAJARÁ
Dados do empenho de número: 12020001
- Data do empenho: 12/02/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: R F CONSTRUTOR A EIRELI.
- CNPJ: XX.X69.487/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOA VISTA COM 05 SALAS DE AULA NO RIO JARACARI MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
Dados do empenho de número: 05060001
- Data do empenho: 05/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: C S VAREJÃO EI RELI-ME
- CNPJ: XX.X77.695/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA COM 05 SALAS DE AULA, LOCAL VILA DO RIO ACAÍ MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PARÁ
Dados do empenho de número: 03050003
- Data do empenho: 03/05/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2007-2/2022
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA
Dados do empenho de número: 07060003
- Data do empenho: 07/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE 03 ELEVADOS PARA CAIXA DE ÁGUA, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 07060004
- Data do empenho: 07/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE 03 ELEVADOS PARA CAIXA DE ÁGUA, LOCAL: ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 07060005
- Data do empenho: 07/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: F R LIMEIRA EI RELI
- CNPJ: XX.X26.697/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUIDORES DE CRISTO, EM ALVENARIA COM 05 SALAS DE AULA, NO RIO IPIXUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 09080001
- Data do empenho: 09/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: CIVIL OBRAS E PROJETOS EIREL I
- CNPJ: XX.X40.021/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESQUADRIS E FERRAGENS,REVESTIMENTOS CERAMICOS/PISO,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;APARELHOS DE LOUÇAS;FORRO;PISO;LIMPEA E ENTREGA DE OBRA,
Dados do empenho de número: 16080019
- Data do empenho: 16/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: CIVIL OBRAS E PROJETOS EIREL I
- CNPJ: XX.X40.021/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS.
Dados do empenho de número: 01090011
- Data do empenho: 01/09/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: XINGU CONSTRUÇ OES E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X66.478/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS.
Dados do empenho de número: 10080011
- Data do empenho: 10/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: E.DE ABREU PIR ES EIRELI
- CNPJ: XX.X27.224/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0450 - Educação Infantil
- Projeto atividade: 1.035 - Construção, Ampliação e Recuperação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA
Dados do empenho de número: 10080012
- Data do empenho: 10/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: E.DE ABREU PIR ES EIRELI
- CNPJ: XX.X27.224/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA
Dados do empenho de número: 10080013
- Data do empenho: 10/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: I DE L PONTES LTDA
- CNPJ: XX.X85.523/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2003-2/2022
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA
Dados do empenho de número: 01090016
- Data do empenho: 01/09/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: COSNTRUTORA J. M VIEIRA LTDA
- CNPJ: XX.X26.516/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2004-2/2023
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 01 UMA SALA DE AULA EM MADEIRA
Dados do empenho de número: 01090017
- Data do empenho: 01/09/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: COSNTRUTORA J. M VIEIRA LTDA
- CNPJ: XX.X26.516/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 01 TRES SALA DE AULA EM COMUNIDADE MAPAXIU
Dados do empenho de número: 02100012
- Data do empenho: 02/10/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: COSNTRUTORA J. M VIEIRA LTDA
- CNPJ: XX.X26.516/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2004-2/2023
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA
Dados do empenho de número: 06090014
- Data do empenho: 06/09/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: TRIARCO CONSTR UTORA EIRELI
- CNPJ: XX.X00.435/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.030 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA
Dados do empenho de número: 19090023
- Data do empenho: 19/09/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: R F CONSTRUTOR A EIRELI.
- CNPJ: XX.X69.487/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0450 - Educação Infantil
- Projeto atividade: 1.035 - Construção, Ampliação e Recuperação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: Construção de 07 elevados para caixas de agua, nas Escolas do Ensino fundamental.
Dados do empenho de número: 14110005
- Data do empenho: 14/11/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: I DE L PONTES LTDA
- CNPJ: XX.X85.523/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2003-2/2022
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DO MORO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BATATA ZONA RURAL VILA BATATA RIO JAURUCA MEDIO JAURUCU MONOCIPIO DE PORTO DE MOZ PA CONTRATO ADMINISTRATIVO N 030-2/2023 FME ORDEM SERVIÇO N 005-2/2023FME BOLETIM1 TERMO DE ADTIVO DE VALOR ESCOLA BATAT
Dados do empenho de número: 15120009
- Data do empenho: 15/12/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE MARITUBA, RIO XINGU.
Dados do empenho de número: 07120020
- Data do empenho: 07/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: XINGU CONSTRUÇ OES E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X66.478/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Infraestrutura,Obra e Urbanismo
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0604 - Saneamento Geral na Zona Urbana
- Projeto atividade: 1.012 - Construcao do Cais de Arrimo
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO CONTENÇÃO VILA TAPARA LOCALIZADA NA ZONA RURAL
Dados do empenho de número: 22070001
- Data do empenho: 22/07/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: F R LIMEIRA EI RELI
- CNPJ: XX.X26.697/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS.