Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20170001
- Início: 10/08/2017
- Fim: 18/09/2017
- PrazoTipo: 39
- Código: 20170001
- Nome da obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ,EM VIAS URBANAS
- CREA da obra: 16949D-PA
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 16949
- Empresa responsável: VIA OESTE CONTRUÇÃO LTDA-ME
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Janeiro | 100.579,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | Fevereiro | 100.000,00 | 200.579,79 | 0,00 |
| 2018 | Março | 100.673,04 | 100.673,04 | 0,00 |
| 2018 | Maio | 305.044,07 | 200.821,49 | 0,00 |
| 2018 | Junho | 63.922,93 | 63.922,93 | 0,00 |
| 2018 | Agosto | 0,00 | 104.222,58 | 0,00 |
| 2019 | Março | 50.044,62 | 50.044,62 | 0,00 |
| 2021 | Junho | 77.416,92 | 77.416,92 | 0,00 |
| 2021 | Julho | 100.769,27 | 100.769,27 | 0,00 |
| 2023 | Agosto | 1.053.167,60 | 1.053.167,60 | 0,00 |
| 2023 | Dezembro | 529.228,59 | 529.228,59 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 15
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | 30010065 | 29010026 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.579,79 |
| 08/02/2018 | 08020003 | 06020005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.000,00 |
| 19/03/2018 | 19030013 | 19030012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.673,04 |
| 02/05/2018 | 02050128 | 02050128 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 104.222,58 |
| 04/05/2018 | 04050003 | 04050003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.190,72 |
| 18/05/2018 | 18050034 | 18050009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150.630,77 |
| 22/06/2018 | 22060001 | 21060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 63.922,93 |
| 19/03/2019 | 19030002 | 19030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.044,62 |
| 07/06/2021 | 07060005 | 07060006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.005,97 |
| 21/06/2021 | 21060005 | 21060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 47.410,95 |
| 22/07/2021 | 22070004 | 22070002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.769,27 |
| 14/08/2023 | 14080002 | 11080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 1.053.167,60 |
| 06/12/2023 | 06120026 | 06120026 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 250.999,54 |
| 11/12/2023 | 11120025 | 11120025 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Convite | Realizado | 128.146,86 |
| 12/12/2023 | 12120008 | 12120008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 150.082,19 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 16
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | 06020005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.000,00 | |
| 09/02/2018 | 29010026 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.579,79 | |
| 21/03/2018 | 19030012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.673,04 | |
| 04/05/2018 | 04050003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.190,72 | |
| 30/05/2018 | 18050009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150.630,77 | |
| 28/06/2018 | 21060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 63.922,93 | |
| 14/08/2018 | 02050128 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 54.222,58 | |
| 23/08/2018 | 02050128 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.000,00 | |
| 27/03/2019 | 19030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.044,62 | |
| 08/06/2021 | 07060006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.005,97 | |
| 22/06/2021 | 21060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 47.410,95 | |
| 23/07/2021 | 22070002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100.769,27 | |
| 16/08/2023 | 11080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 1.053.167,60 | |
| 07/12/2023 | 06120026 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 250.999,54 | |
| 12/12/2023 | 11120025 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Convite | Realizado | 128.146,86 | |
| 15/12/2023 | 12120008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 150.082,19 |
Número de empenhos da obra: 15
Dados do empenho de número: 29010026
- Data do empenho: 29/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 06020005
- Data do empenho: 06/02/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 04050003
- Data do empenho: 04/05/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CNPJ: XX.X18.539/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0450 - Educação Infantil
- Projeto atividade: 1.035 - Construção, Ampliação e Recuperação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS TIPO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA COM 01 SALA DE AULA RIO MARUA SAGRADO CORACAO DE JESUS MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ BOLETIM N 01
Dados do empenho de número: 18050009
- Data do empenho: 18/05/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 19030012
- Data do empenho: 19/03/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 19030002
- Data do empenho: 19/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros Convênios do Estado
- Histórico: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DE PORTO DE MOZ
Dados do empenho de número: 21060001
- Data do empenho: 21/06/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 07060006
- Data do empenho: 07/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: CIVIL OBRAS E PROJETOS EIREL I
- CNPJ: XX.X40.021/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIO DOS MOVIMENTOS DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS.
Dados do empenho de número: 21060005
- Data do empenho: 21/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. DA S. SOARE S
- CNPJ: XX.X76.380/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINASIO CHICO CRUZ.
Dados do empenho de número: 22070002
- Data do empenho: 22/07/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CNPJ: XX.X18.539/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.034 - Construção,Restauração e Ampliação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS.
Dados do empenho de número: 02050128
- Data do empenho: 02/05/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIA OESTE CONT RUÇÃO LTDA-ME
- CNPJ: XX.X34.894/0001-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.008 - Pavimentacao de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outras destinações vinculadas de Recurso
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS TIPO:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE PORTO DE MOZ.
Dados do empenho de número: 11080001
- Data do empenho: 11/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MOITA PESSOA S EVIÇOS DE CONS TRUÇAO CIVIL L TDA
- CNPJ: XX.X16.273/0001-XX
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001-1/2022 PMPM
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.Infraestrutura,Obra e Urbanismo
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0725 - Estradas Vicinais
- Projeto atividade: 1.021 - Manutencao e Recuperacao de Estradas Vicinais
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros Convênios do Estado
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS REF.A IMPLEMENTAÇÃO DE 30KM DE EXTENÇÃO POR 15 METROS DE LARGURA DA RODOVIA/PA 167 NO TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE PORTO DE MOZ E SENADOR JOSE PORFIRIO.RELATIVOS A 5ªMEDIÇÃO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO ADM Nº 002-1/2020-PMPM
Dados do empenho de número: 11120025
- Data do empenho: 11/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CIVIL OBRAS E PROJETOS EIREL I
- CNPJ: XX.X40.021/0001-XX
- Modalidade de licitação: Convite
- Número da licitação: 1006-2/2023 FME
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0450 - Educação Infantil
- Projeto atividade: 1.035 - Construção, Ampliação e Recuperação de
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA INFANTIL
Dados do empenho de número: 12120008
- Data do empenho: 12/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA P N S EIRELI
- CNPJ: XX.X18.539/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2006-2/2023
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE ABRA
Dados do empenho de número: 06120026
- Data do empenho: 06/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: E.DE ABREU PIR ES EIRELI
- CNPJ: XX.X27.224/0001-XX
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 033-2/2023 FME
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONS DE UMA QUADRA COM LAJE NO RIO RIO GUAJARA COMUNIDADE PRIMAVERA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ