Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040002
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 7.022,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 8.000,00 | 40202 | Banco do Brasil S.A. | BELEM | 1674 | 2585162 |
| N/A | Cheque | 7.022,56 | 43002 | Banco do Brasil S.A. | BELEM | 1674 | 2585162 |
Dados do empenho de número 07030011
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W DA C TAVARES COMERCIO E SE RVICOS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-005-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0053 - Gestão em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde Ponta de Pedras, conforme contrato nº 20230332 e processo nº 9.2023-005-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030011 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 15.022,56 |
| 21030004 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.022,56 |
| 02040012 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
| 30040002 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.022,56 |