DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 09050002



  • Data da liquidação: 09/05/2024
  • Valor: 9.795,95 R$
  • Nota fiscal: 2814
  • Série da nota fiscal: NFSE
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 08/05/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA 3,00 UNIDADE 11,04
DOSAGEM DE AMILASE 50,00 UNIDADE 112,50
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 100,00 UNIDADE 201,00
DOSAGEM DE CALCIO 52,00 UNIDADE 96,20
DOSAGEM DE FERRITINA 53,00 UNIDADE 826,27
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANFERASE (GAMA GT) 10,00 UNIDADE 35,10
DOSAGEM DE LIPASE 50,00 UNIDADE 112,50
DOSAGEM DE MAGNESIO 14,00 UNIDADE 28,14
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS 75,00 UNIDADE 138,75
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES 15,00 UNIDADE 27,75
DOSAGEM DE SODIO 50,00 UNIDADE 92,50
DOSAGEM DE TRANSFERRINA 20,00 UNIDADE 82,40
HEMOGRAMA COMPLETO 750,00 UNIDADE 3.082,50
PROVA DO LACO 50,00 UNIDADE 136,50
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 200,00 UNIDADE 3.284,00
DOSAGEM DE ALUMINIO 20,00 UNIDADE 550,00
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN BARR 20,00 UNIDADE 343,20
DETERMINAÇÃO DE FOSFOLIPIDIOS RELAÇÃO L ESPIN 60,00 UNIDADE 393,60
FOSFATASE ALCALINAS 50,00 UNIDADE 100,50
LATEX 50,00 UNIDADE 141,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 9.795,95 4629 Banco do Brasil S.A. BELEM 1674 545481

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