Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0401 - Ensino Fundamental
- Descrição: ENSINO FUNDAMENTAL
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 200.000,00 | 3.359.934,72 | -3.159.934,72 | 3.492.293,44 | 3.688.348,80 |
Projeto atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
Descrição: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.157.938,11 | -1.157.938,11 | 1.287.296,83 | 1.457.949,82 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 27020010 | serviços a serem prestados para manutenção e conervação de IMPRESSORAS e outros equipamentos, para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 019/2023 e contrato nº 20240145. | 32.962,00 |
| 28/02/2024 | 27020011 | a aquisição de materiais permanentes, destinados para as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 019/2023 e contrato nº 20240145. | 69.770,00 |
| 28/02/2024 | 27020004 | a aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 003/2023 e contrato nº 20240003. | 18.056,18 |
| 29/02/2024 | 29020014 | fornecimento de energia elétrica, destinada para manutenção de imóvel residencial locado para esta administração (ESCOLA REI DAVI E ESCOLVA DE FUTEBOL GAROTO BOM DE BOLA), referente ao mes de Fevereiro de 2024. | 187,06 |
| 29/02/2024 | 29020013 | fornecimento de energia elétrica, destinada para manutenção de imóvel residencial locado para esta administração (ESCOLA REI DAVI E ESCOLVA DE FUTEBOL GAROTO BOM DE BOLA),referente ao mes de Fevereiro de 2024. | 500,51 |
| 29/02/2024 | 29020012 | fornecimento de energia elétrica destinada para manutenção das atividades desenvolvidas pelo FUNCIONAMENTO DO A. E. E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 671,82 |
| 29/02/2024 | 28020001 | a aquisição de materiais de informática, destinados para atender as necessidades das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório pregão nº 019/2023 e contrato nº 20240145. | 53.563,30 |
| 29/02/2024 | 29020002 | aquisição de MATERIAL PERMANENTE, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, deste município, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão nº019/2023 e contrato 20240145. | 53.607,30 |
| 29/02/2024 | 29020062 | o vencimento do servidor efetivo, FUNDEB 30% APOIO, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 3.940,90 |
| 29/02/2024 | 29020063 | os vencimentos dos servidores temporários, FUNDEB 30% APOIO, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 36.183,44 |
| 04/03/2024 | 27020001 | fornecimento de material de consumo, para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 003/2023 e contrato nº 20240005. | 44.775,00 |
| 04/03/2024 | 27020005 | fornecimento de material de consumo, para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº003/2023 e contrato nº20240005. | 45.675,00 |
| 04/03/2024 | 29020044 | aquisição de material destinados para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por este setor, conforme pregão nº023/2023 e contrato nº2024134. | 45.957,33 |
| 04/03/2024 | 29020045 | aquisição de material destinados para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por este setor, conforme pregão nº023/2023 e contrato nº2024134. | 49.376,94 |
| 04/03/2024 | 01030004 | aquisição de material destinados para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por este setor, conforme pregão nº023/2023 e contrato nº2024134. | 80.575,63 |
| 06/03/2024 | 27020007 | aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº003/2023 e contrato nº 20240003. | 11.711,50 |
| 08/03/2024 | 06030002 | prestação de serviços para o TRANSPORTE ESCOLAR de alunos da rede municipal de ensino, conforme processo licitatório pregão nº037/2022 e contrato n°20240068. | 172.647,64 |
| 08/03/2024 | 06030003 | prestação de serviços para o TRANSPORTE ESCOLAR de alunos da rede municipal de ensino, conforme processo licitatório pregão nº037/2022 e contrato n°20240067. | 87.562,58 |
| 08/03/2024 | 06030001 | prestação de serviços para o TRANSPORTE ESCOLAR de alunos da rede municipal de ensino, conforme processo licitatório pregão nº037/2022 e contrato n°20240069. | 198.085,66 |
| 13/03/2024 | 08030013 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de Sotware para a Gestão Escolar ao funcionamneto e desenvolvimento das atividades do fundo municipal de Educação de Placas,referente ao Processo Licitatório 0004-2023 contrato N°20234005, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 6.322,00 |
| 13/03/2024 | 07030004 | aquisição de combustível destinado para manutneção de veículos, utilizados no TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 038/2022 e contrato n°20240079. | 23.195,20 |
| 13/03/2024 | 07030004 | aquisição de combustível destinado para manutneção de veículos, utilizados no TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 038/2022 e contrato n°20240079. | 24.458,85 |
| 14/03/2024 | 14030013 | fornecimento de energia elétrica destinada para manutenção das atividades desenvolvidas pelas ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, referente ao mês de Janeiroo de 2024. | 22.045,21 |
| 15/03/2024 | 13030005 | aquisição de cestas de alimentos, água mineral, locação de caminhão pipa com motorista e aquisição de combustivel para abastecimento do caminhão pipa para ajuda humanitária para as famílias que encontram-se em estado de vulnerabilidade devido ao desastre da estiagem e queimadas no municipio de placas/Pará, conforme dispensa de Licitação-026.2024 e contrato 20240168 | 14.308,00 |
| 15/03/2024 | 13030006 | aquisição de cestas de alimentos, água mineral, locação de caminhão pipa com motorista e aquisição de combustivel para abastecimento do caminhão pipa para ajuda humanitária para as famílias que encontram-se em estado de vulnerabilidade devido ao desastre da estiagem e queimadas no municipio de placas/Pará, conforme dispensa de Licitação-026.2023 e contrato 20240168 | 32.598,00 |
| 18/03/2024 | 15030003 | aquisição de materiais permanentes, destinados para as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 019/2023 e contrato nº 20240145. | 42.940,00 |
| 19/03/2024 | 13030001 | aquisição de GÁS, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168. | 7.865,00 |
| 19/03/2024 | 13030002 | aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168. | 28.147,00 |
| 20/03/2024 | 27020006 | a aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 003/2023 e contrato nº 20240003. | 77.973,38 |
| 21/03/2024 | 02010044 | locação de um imóvel urbano,imóvel que se encontra em perfeitas condições e estado de conservação, será utilizada pelo locatário para fins administrativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,situado no município de Placas, referente ao ano de 2024, conforme processo de dispensa de licitação N°002/2022, segundo aditivo ao contrato N°20220048. | 2.000,00 |
| 21/03/2024 | 02010023 | LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO A. E. E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°023/2021, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2021102503, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.500,00 |
| 21/03/2024 | 02010042 | locação de um imóvel para o funcionamento da E.M.E.F Padre Antonio,localizado na Vila do Novo Paraiso,S/N, Zona Rural,conforme dispensa de licitação n°017/2019, sexto aditivo do contrato n°20190045, referente ao ano de 2024. | 2.811,84 |
| 26/03/2024 | 02010015 | fornecimento de serviços de internet, destinado para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo dispensa de licitação nº006/2023 e contrato nº2023005001, referente ao ano de 2024. | 400,00 |
| 27/03/2024 | 27030009 | aquisição de ÁGUA, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168. | 17.175,00 |
| 27/03/2024 | 26030014 | aquisição de materiais gráficos, destinados para manutenção das atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, conforme pregão nº 013.2023 e contrato nº20240083. | 55.864,59 |
| 28/03/2024 | 27030010 | aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA,destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168. | 14.813,00 |
| 28/03/2024 | 27020003 | aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 003/2023 e contrato nº 20240003. | 77.722,96 |
Projeto atividade: Remuneração dos Profissionais do Magiste rio do Ens. Fundamental-FUNDEB 70%
Descrição: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.923.176,67 | -1.923.176,67 | 1.923.176,67 | 1.949.115,48 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 29020065 | os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 70% MAGISTÉRIO, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 1.106.864,55 |
| 29/02/2024 | 29020068 | os vencimentos dos servidores temporários, lotados no FUNDEB 70% MAGISTÉRIO, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 748.803,12 |
| 29/02/2024 | 29020067 | os vancimentos dos servidores efetivos, lotados no FUNDEB 70% EQUIPE PEDAGÓGICA, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 67.509,00 |
| 29/02/2024 | 08020017 | os vencimentos dos servidores temporários, lotados no FUNDEB 70% EQUIPE PEDAGÓGICA, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 25.938,81 |
Projeto atividade: Capacitação de Professores FUNDEB 30%
Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFESSRES DO FUNDEB PARA ATENDER MELHOR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15.350,00 | -15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 29020018 | concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ALESSANDRO DOS SANTOS PESSOA (PROFESSOR),para custear despesas de viagem a zona rural, onde o mesmo irá aos Polos: Santa Rita I e Padre Antônio para entrega de llivros didáticos, no dia 26 de Fevereiro de 2024, conforme a Portaria N°262/2024. | 100,00 |
| 29/02/2024 | 29020017 | concessão de 06 (SEIS) diárias, para a servidora MARCILENE AMORIM DE SOUSA(PROFESSORA),para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá particcipar de um Treinamento sobre CACS- FUNDEB, nos dias 26 a 29 de Fevereiro, 01 e 02 de Março de 2023, conforme a Portaria N°272/2024. | 1.500,00 |
| 04/03/2024 | 04030005 | concessão de 08 (OITO) diárias, para a servidora ALDILEIA DE OLIVEIRA (PROFRESSORA), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá para receber orientação no TCM A SOBRE SAIP- Sistema Integrado de atos de Pessoal, e resolver assuntos de contas de servidores junto ao Banco do Brasil, nos dias 01 a 08 de Março de 2024, conforme a Portaria N°288/2024. | 2.000,00 |
| 06/03/2024 | 05030018 | concessão de 04 (QUATRO) diárias para o servidor ELIETE DA SILVA FRANCISCO (PROFESSORA) para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá resolver assuntos relacionados a Faculdade que esta sendo ministrada no município, nos dias 4 a 07 de Março de 2024, conforme a Portaria N° 306/2024. | 1.000,00 |
| 06/03/2024 | 05030022 | concessão de 05 (CINC0) diárias para a servidora LUCIMAR DE SOUZA TORRES/ PEDAGOGA (PEDAGOGA), para custear despesas de viagem a Altamira/PA, onde a mesma irá para participar de um Evento sobre danças culturais e suas origens, nos dias 04 a 08 de Março de 2024, conforme a Portaria 304/2024. | 1.250,00 |
| 06/03/2024 | 05030019 | concessão de 04(QUATRO) diária para o servidor WOLLY DE SOPUSA SANTOS (PROFESSOR), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde o mesmo irá realizar compras juntamente com o Conselho da Escola PTE Tancredo Neves, nos dias 04 a 07 de Março de 2024, conforme a Portaria 305/2024. | 1.000,00 |
| 18/03/2024 | 14030012 | concessão de 05 (CINCO) diárias para custear despesas de viagem a Belém/PA, para a servidora EDILENE AVELLAR DO NASCIMENTOO SANTOS (PROFESSORA) onde a mesma irá participar de um Seminário de Apropriação dos Resultados da Avaliação de Fluência, nos dias 19 a 23 de Março de 2024, conforme a Portaria N°358/2024. | 2.000,00 |
| 25/03/2024 | 25030004 | concessão de 05 (CINCO) diárias, para o servidor ALESSANDRO DOS SANTOS PESSOA (PROFESSOR), onde irá participar de uma Formação do Alfabetiza Pará- Etapa Regional, nos dias 25 a 29 de Março de 2024, conforme a portaria N°389/2024. | 1.250,00 |
| 25/03/2024 | 25030007 | concessão de 05 (CINCO) diárias, para custear despesas de viagem a Itaituba/PA, para a servidora ANDREIA CARESTINI PAVLAK (COODERNADORA PEGAGOGICA), onde a mesma irá onde irá participar de uma Formação do Alfabetiza Pará- Etapa Regional, nos dias 25 a 29 de Março de 2024, conforme a portaria N°386/2024. | 1.250,00 |
| 25/03/2024 | 25030011 | concessão de 03 (TRÊS) diarias, para o servidor CELSON ALMEIDA LUIS (PROFESSOR), onde o mesmo irá resolver assuntos relacionados ao Conselho escolar junto a Receita Federal, nos dias 25 a 27 de Março de 2024, conforme a POrtaria N°391/2024. | 7,50 |
| 25/03/2024 | 25030011 | concessão de 03 (TRÊS) diarias, para o servidor CELSON ALMEIDA LUIS (PROFESSOR), onde o mesmo irá resolver assuntos relacionados ao Conselho escolar junto a Receita Federal, nos dias 25 a 27 de Março de 2024, conforme a POrtaria N°391/2024. | 742,50 |
| 25/03/2024 | 25030005 | concessão de 05(CINCO)diárias, em favor da servidora (DAVILA DA SILVA CONCEIÇÃO (PROFESORA), para custear despesas de viagem a Itaituba/PA, onde irá participar de uma Formação do Alfabetiza Pará- Etapa Regional, nos dias 25 a 29 de Março de 2024, conforme a portaria N°388/2024. | 1.250,00 |
| 25/03/2024 | 25030003 | concessão de 05(CINCO)diárias para custear despesas de viagem a Itaituba/PA, onde irá participar de uma Formação do Alfabetiza Pará- Etapa Regional, nos dias 25 a 29 de Março de 2024, conforme a portaria N°390/2024. | 1.250,00 |
| 25/03/2024 | 25030009 | concessão de 03(TRÊS) diárias para o servidor WOLLY DE SOPUSA SANTOS (PROFESSOR), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde o mesmo irá participar de uma reunião sobre Larvas de mosquitos de familia culicidade, nos dias 25 a 27 de Março de 2024, conforme a Portaria 393/2024. | 750,00 |
Projeto atividade: Manutenção de Ensino Basico
Descrição: MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PLACAS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 845,84 | -845,84 | 3.845,84 | 3.309,40 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 05030012 | fornecimento de energia elétrica, destinada para manutenção de imóvel residencial locado para esta administração (ESCOLA de Balé/ Passos que Educam) referente ao mes de Fevereiro de 2023. | 309,40 |
| 21/03/2024 | 02010032 | locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito de materiais para revitalização das Escolas Publicas do Município de Placas, confome Dispensa de Licitação N°018/2022, referente ao ano de 2024, segundo o aditivo ao contrato N°20220227. | 3.000,00 |
Projeto atividade: Açoes Vinculadas ao Salario Educação
Descrição: AÇÕES VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 200.000,00 | 262.624,10 | -62.624,10 | 262.624,10 | 262.624,10 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 29020024 | a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor de aro para os veículos e maquinários próprios e alugados do orgão gerenciador e participantes, conforme processo licitatório 005.2023 e contrato nº20240009. | 16.422,20 |
| 01/03/2024 | 29020021 | a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor de aro para os veículos e maquinários próprios e alugados do orgão gerenciador e participantes, conforme processo licitatório 005.2023 e contrato nº20240009. | 20.707,40 |
| 06/03/2024 | 05030008 | fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme processo licitatório pregão-019.2023 e contrato nº20240144. | 53.471,65 |
| 06/03/2024 | 05030007 | fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme processo licitatório pregão-019.2023 e contrato nº20240144. | 65.793,80 |
| 07/03/2024 | 05030011 | fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme processo licitatório pregão-019.2023 e contrato nº20240144. | 66.147,45 |
| 13/03/2024 | 08030002 | aquisição de combustível destinado para manutneção de veículos, utilizados no TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 038/2022 e contrato n°20240074. | 26.700,00 |
| 26/03/2024 | 15030004 | aquisição de combustível destinado para manutneção de veículos, utilizados no TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 038/2022 e contrato n°20240074. | 5.560,10 |
| 27/03/2024 | 27030008 | aquisição de GENEROS ALIMENTICÍOS, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240156. | 7.821,50 |