Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0401 - Ensino Fundamental
- Descrição: ENSINO FUNDAMENTAL
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.610.000,00 | 4.173.636,62 | -2.563.636,62 | 4.101.380,46 | 173.397,05 |
Descrição: DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARAS ENSINO BÁSICO PARA MELHOR ATENDER AS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PLACAS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10.000,00 | 315.039,43 | -305.039,43 | 315.039,43 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.400.000,00 | 1.585.015,97 | -185.015,97 | 1.576.527,81 | 165.575,55 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 27030009 | aquisição de ÁGUA, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168. | 17.175,00 |
| 27/03/2024 | 26030014 | aquisição de materiais gráficos, destinados para manutenção das atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, conforme pregão nº 013.2023 e contrato nº20240083. | 55.864,59 |
| 28/03/2024 | 27030010 | aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA,destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168. | 14.813,00 |
| 28/03/2024 | 27020003 | aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 003/2023 e contrato nº 20240003. | 77.722,96 |
Descrição: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.970.326,80 | -1.970.326,80 | 1.970.326,80 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFESSRES DO FUNDEB PARA ATENDER MELHOR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 13.850,00 | -13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PLACAS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 536,44 | -536,44 | 3.536,44 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: AÇÕES VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 200.000,00 | 288.867,98 | -88.867,98 | 222.099,98 | 7.821,50 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 27030008 | aquisição de GENEROS ALIMENTICÍOS, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240156. | 7.821,50 |