Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020027
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 160,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 160,00 | 20116 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 263958 |
Dados do empenho de número 31010003
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ SOUZA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01 diária à Santarém-PA, em favor do CHEFE DE DEPARTAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES: JOSÉ SOUSA DA SILVA, onde irá resolver assuntos referente à Secretaria de Infraestrutura, no dia 31 de janeiro/2024, conforme portaria de diárias nº0109.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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31010003 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 160,00 |
31010003 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,00 |
01020027 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,00 |