Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020006
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 66.771,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 66.771,50 | 20102 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 1024256 |
Dados do empenho de número 31010001
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005.2023'
- Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0407 - Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
- Histórico: serviços a serem prestados para manutenção e conservação de veículos tipo MICROONIBUS utilizados no transporte escolar de alunos da REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 001.2023 e contrato nº 20230108.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010001 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 66.771,50 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 66.771,50 |
| 01020006 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 66.771,50 |