Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030010
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 500,00 | 31801 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 263958 |
| N/A | Débito | 500,00 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 263958 |
Dados do empenho de número 15030011
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 02 diárias a Santarém-PA, em favor do MOTORISTA: CLEISON DOS SANTOS VIEIRA, a serviço do Gabinete, nos dias 17 e 20 de março/2024, conforme portaria diárias nº0365.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030011 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 15030008 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 18030005 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
| 20030010 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |