Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28020008
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 15,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.950,40 | 0 | NobeBank Soluções e Pagamentos LTDA | NOBEBANK | 0001 | 8255695800 |
| N/A | Débito | 1.009,54 | 22707 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 4.059,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 368,56 | 22903 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 996,55 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 3.014,76 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.003,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 2.526,94 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.506,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 3.287,85 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 3.112,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 2.150,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 629,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 506,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 312,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 500,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.516,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 745,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 151,79 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 504548 |
| N/A | Débito | 30,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 15,62 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 15,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 15,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 5.576,81 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 675156 |
| N/A | Débito | 3.599,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 255,74 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 88,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.511,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 501,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 1.790,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 675156 |
| N/A | Débito | 678,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 675156 |
| N/A | Débito | 6.019,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
| N/A | Débito | 882,03 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 675156 |
| N/A | Débito | 12.165,55 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA | 0173 | 2020032 |
Dados do empenho de número 02010076
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0504 - Coleta de Lixo
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção da Limpeza Publica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de energia elétrica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010076 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 258.950,00 |
| 02010011 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 258.950,00 |
| 31010084 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.950,40 |
| 01020031 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 506,30 |
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 312,50 |
| 08020025 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 08020024 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
| 09020089 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.150,00 |
| 09020092 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 501,66 |
| 09020091 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.511,01 |
| 09020085 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.014,76 |
| 09020087 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.003,28 |
| 09020088 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.506,80 |
| 14020015 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.790,00 |
| 14020014 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 15020017 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 996,55 |
| 16020012 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.516,25 |
| 16020011 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 629,00 |
| 20020041 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 882,03 |
| 20020040 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 678,28 |
| 21020047 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.019,98 |
| 21020044 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.526,94 |
| 21020046 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.576,81 |
| 21020045 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.287,85 |
| 22020057 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 255,74 |
| 22020058 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 88,56 |
| 22020056 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.599,10 |
| 23020048 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.112,65 |
| 23020049 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 151,79 |
| 27020036 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 745,50 |
| 27020035 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.009,54 |
| 28020007 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15,62 |
| 28020009 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15,08 |
| 28020006 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,28 |
| 28020008 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15,43 |
| 28020005 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.059,87 |
| 29020051 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 368,56 |
| 29020152 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.165,55 |