Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030016
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 80,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG URUARA | 3410 | 143383 |
Dados do empenho de número 05030017
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1005 - Gestão da Política de Educação
- Projeto / Atividade: 2.062 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá para o Polo Padre Antonio e Santa Rita para entrega de alimentação escolar, no dia 05 de março de de 2024, conforme a Portaria N° 307/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030017 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 05030009 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 06030016 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |