Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030012
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 65.793,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 65.793,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 363006 |
Dados do empenho de número 05030019
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WOLLY DE SOUSA SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.008 - Capacitação de Professores FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: concessão de 04(QUATRO) diária para o servidor WOLLY DE SOPUSA SANTOS (PROFESSOR), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde o mesmo irá realizar compras juntamente com o Conselho da Escola PTE Tancredo Neves, nos dias 04 a 07 de Março de 2024, conforme a Portaria 305/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030019 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 05030011 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 06030009 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |