Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010031
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 12301 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 108335X |
Dados do empenho de número 04030015
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DEYSE MUNIZ RI BEIRO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1002 - Gestão da Política de Trabalho e Promoção Social
- Projeto / Atividade: 2.029 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: concessão de 01(UMA) diária, para a servidora DEYSE MUNIZ RIBEIRO (PSICOLOGA), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde a mesma irá a Vila Aparecida Lote 10, para realizar visita domiciliar, junto a escola MEC SEDC KM200 A, solicitar documentos escolares das crianças/adolescentes que se encontram abrigadas na Casa de Acolhimento, no dia 27 de Fevereiro de 2024, conforme a Portaria N°291/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 05030029 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |