Dados do pagamento de número 03010002


  • Data do pagamento 03/01/2024
  • Valor 1.623,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.623,00 10303 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 04030014
  • Empenho feito em 04/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROMILDO QUARES MA VARGENS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1002 - Gestão da Política de Trabalho e Promoção Social
  • Projeto / Atividade: 2.029 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ROMILDO QUARESMA VARGENS (MOTORISTA), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá conduzir Equipe Técnica do CREAS para a Vicinal 219 Norte, no dia 01 Março de 2024, conforme a Portaria N°290/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030014 4 de março de 2024 Empenho Realizado 80,00
04030014 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 80,00
05030023 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 80,00