Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07030005
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 5.474,05 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.474,05 | 30705 | Banco do Brasil S.A. | AG SANTARÉM | 0130 | 560332 |
Dados do empenho de número 04030008
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUCIMAR PEREIR A DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1002 - Gestão da Política de Trabalho e Promoção Social
- Projeto / Atividade: 2.029 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 04 (QUATRO) diárias, para a servidora LUCIMAR PEREIRA DE SOUSA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde a mesma irá para a Região do Novo Para¦so, realizar trabalhos referente a Programação da semana da Mulher nas Comunidades, nos dias 04 a 07 de MArço de 2024, conforme a POrtaria N°285/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030008 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 320,00 |
| 04030004 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 04030026 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,00 |