Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030038
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 1.395,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.395,65 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | AG URUARA | 3410 | 143022 |
Dados do empenho de número 01030004
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIEIRA & CIA C OMERCIO DE PEÇ AS E SERVICOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023_2023'
- Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de material destinados para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por este setor, conforme pregão nº023/2023 e contrato nº2024134.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030004 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80.575,63 |
| 01030028 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.575,63 |
| 04030010 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.575,63 |