Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 19/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 23/03/2024, Data menor ou igual a 23/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 23/03/2024 Data menor ou igual a 23/04/2024

402 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.218.279,52

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
19/04/2024	19040004	18040004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177.	19040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI	Pregão	Realizado	48.255,30		Detalhes
19/04/2024	19040003	18040005 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177.	19040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI	Pregão	Realizado	22.189,00		Detalhes
19/04/2024	19040002	19040004 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo, TFD nº do processo 023.407-1, paciente faz acompanhamento oncológico no regional na ocasião foi chamado pelo HRBA para realziar consulta no dia 23/04/2024 precisa da ajuda de custo para o dia 19/04/2024	19040002 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.778.582-XX MAURILETE DA S ILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	210,00	Não	Detalhes
19/04/2024	19040001	19040002 005 - Fundo Municipal de Educação referente a RENOÇÃO DA ANUIDADE UNDIME.	19040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X29.316/0001-XX UNDIME-UNIAO N AC. DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCACÃO DO P ARÁ	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	250,00	Não	Detalhes
18/04/2024	18040009	18040010 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 02 ao interior do município em favor do SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA: GUILHERME ALVES DE JESUS, onde irá resolver assuntos relacionados a esta municipalidade, nos dias 18 e 19 de abril/2024, conforme portaria de diárias nº0505.	18040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.356.662-XX GUILHERME ALVE S DE JESUS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	360,00	Não	Detalhes
18/04/2024	18040008	18040009 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2 diarais a cidade de Sanatrém/PA, em favor de ERIKA NASCIMENTO LOIOLA (TÉCNICO ENGERMAGEM/FARMACEUTICA)onde o mesmo irá participar do Encontro de Responsaveis Tecnicos e corrdenados de Enfermagem de Santarém/PA e Região-COREN/PA, nos dias 25 e 26 de abril de 2024, portaria de diarias nº0504/2024	18040008 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.037.292-XX ERIKA NASCIMEN TO LOIOLA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	500,00	Não	Detalhes
18/04/2024	18040007	18040008 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária para a servidora DIOMAR DO VALE EIXEIRA SILVA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), para cuswtear despesas de viagem a Uruará/PA, onde a mesma irá para a Caixa Econômica, no dia 18 de Abril de 2024, conforme a Portaria N°506/2024.	18040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.395.002-XX DIOMAR DO VALE TEIXEIRA SILV A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	200,00	Não	Detalhes
18/04/2024	18040006	18040007 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 022.607/1, paciente foi transferido para o Hospital Gaspar Viana no dia 14/05/2024, no momento está de alta Hospitalar e precisa da ajuda de custo.	18040006 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.633.072-XX VANESSA PINHEI RO DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.055,00	Não	Detalhes
18/04/2024	18040005	18040006 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo nº022.356/1, informações que esta com consulta agendada em ortopedia no HRT para o dia 18/04/2024, necessitando da ajuda de custo	18040005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.911.282-XX ALINE APARECID A DA SILVA MOR AES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
18/04/2024	18040004	18040003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177.	18040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI	Pregão	Realizado	29.571,87		Detalhes

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