CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/02/2024  doneData menor ou igual a 29/03/2024 
489 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.313.694,58
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
27/03/2024 27030014 27030010
006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA,destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168.
27030014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X63.847/0001-XX
G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA
Pregão Realizado 14.813,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030013 27030008
005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de GENEROS ALIMENTICÍOS, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240156.
27030013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X63.847/0001-XX
G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA
Pregão Realizado 7.821,50 visibility Detalhes
27/03/2024 27030012 27030009
006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica aquisição de ÁGUA, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168.
27030012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X63.847/0001-XX
G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA
Pregão Realizado 17.175,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030011 27030012
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 01 (UMA) diária ào interior do município, onde a mesma irá realixar reunião na Comunidade Santa Rita, em favor da servidora DANIELA ARÚJO DA SILVA (ENFERMEIRA), no dia 27 de Março de 2024, conforme portaria de diarias N°405/2024.
27030011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.140.122-XX
DANIELA ARAUJO DA SILVA PANT OJA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030010 27030011
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 01 (UMA) diária, para a servidora MINELVINA CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES (ENFERMEIRA), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde a mesma irá realizar reunião na Comunidade Santa Rita, , no dia 27 de MArço de 2024, conforme a Portaria N°406/2024.
27030010
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.058.205-XX
MINELVINA CARL OS DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030009 27030004
004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados por esta Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº009.2023 e contrato 20240015.
27030009
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X59.089/0001-XX
AUTO PEÇAS UNI ÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
Pregão Realizado 24.046,25 visibility Detalhes
27/03/2024 27030008 25030015
001 - Prefeitura Municipal de Placas a aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados por esta Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº007.2023 e contrato 20240012.
27030008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X59.089/0001-XX
AUTO PEÇAS UNI ÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
Pregão Realizado 9.669,05 visibility Detalhes
27/03/2024 27030007 27030006
004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica.
27030007
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.446.612-XX
DELCIMAR DO NA SCIMENTO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030006 02010043
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente locação de imóvel destinado ao funcionamento e desenvolvimento das atividades do fundo municipal de meio ambiente deste município, conforme dispensa de licitação nº2021/001 e 3° Aditivo de duração do contrato 20210107, referente ao ano 2024.
27030006
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.998.550-XX
ALINE DE SOUZA BRAGA
Dispensa Realizado 1.500,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030005 27030003
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente concessão de 02 diárias à Itaituba-PA em favor do MOTORISTA: ALEX SANDRO DE BRITO ARAÚJO, onde irá levar o caminhão para manutenção, nos dias 01 e 02 de abril/2024, conforme portaria de diárias nº0408.
27030005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.328.652-XX
ALEX SANDRO DE BRITO ARAUJO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 visibility Detalhes

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