Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09010020
- Data do pagamento 09/01/2020
- Valor 24,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.193,64 | 19552 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Cheque | 24,36 | 10907 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
Dados do empenho de número 02010077
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. B. NAGAWO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '029/2019-09'
- Unidade orçamentária: 014 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sempof
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: servios prestados na manutenção e regarga brother, samsung e recarga dos computadores da secretaria mul. de finanças
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010077 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.218,00 |
| 02010013 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.218,00 |
| 09010020 | 9 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 24,36 |
| 23010012 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.193,64 |