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Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA

Dados atualizados 02/06/2022. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 31010040

  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 11.088,94 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 279.853,43 2028 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 749,20 13140 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 934,72 13139 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 796,71 13138 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 982,23 13137 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 893,83 13136 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 825,24 13135 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 809,31 13134 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 718,86 13133 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 833,76 13132 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 693,11 13131 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 876,80 13130 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 681,22 13129 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 879,58 13128 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 706,37 13127 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 727,82 13126 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 727,75 13125 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 906,09 13124 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 800,47 13123 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 786,88 13122 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 761,04 13114 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 711,26 13113 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.275,33 13112 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.186,12 13111 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.089,70 13110 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.099,27 13109 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 986,26 13108 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.148,71 13107 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 993,29 13106 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 749,08 13105 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.088,88 13104 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 3.253,36 32008 Banco do Estado do Pará S.A. AG. ÓBIDOS 0012 2178290
N/A Cheque 286.333,24 32008 Banco do Estado do Pará S.A. AG. ÓBIDOS 0012 2178290
N/A Cheque 983,81 20301 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 947,31 20302 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.051,47 20303 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 865,55 20304 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 425,98 20305 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 751,67 20306 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 706,17 20402 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 690,86 20401 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
Dados do empenho de número 02010051
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB / ADM-APOIO - 40%
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 026 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores lotados na SEMED - Administrativo Efetivos, relativo ao Mês de janeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010051 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 765.741,76
20010005 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 3.512,21
20010044 20 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.512,21
31010014 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 762.229,55
31010040 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 11.088,94
31010039 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 15.329,95
31010038 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 439.801,24
31010041 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.253,36
03020014 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 5.025,79
03020013 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 286.333,24
04020001 4 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.397,03