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Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA

Dados atualizados 02/06/2022. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 31010035

  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 31.998,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 498.130,39 2033 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.969,41 13118 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.426,17 13119 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 3.259,20 13120 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.266,43 13121 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 3.624,12 13153 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.012,44 13152 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.999,84 13151 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.983,67 13150 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 3.326,75 13149 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.502,73 13148 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.954,52 13147 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.059,76 13146 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.743,56 13145 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 3.814,37 13144 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.117,32 13143 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 1.861,95 13142 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.997,79 13141 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.939,94 32005 Banco do Estado do Pará S.A. AG. ÓBIDOS 0012 2396998
N/A Cheque 362.183,78 32005 Banco do Estado do Pará S.A. AG. ÓBIDOS 0012 2396998
N/A Cheque 2.672,95 20310 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 3.285,84 20308 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
N/A Cheque 2.720,48 20307 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524
Dados do empenho de número 02010046
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB 60%
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 026 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (60%)
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 60%
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores lotados na SEMED - Ensino Fundamental Efetivos, relativo ao Mês de janeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010046 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.240.821,67
20010004 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 8.067,88
20010040 20 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 8.067,88
31010035 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 31.998,82
31010033 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 818.030,77
31010013 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.232.753,79
31010036 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.939,94
31010034 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 8.921,21
03020011 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 362.183,78
03020012 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 8.679,27