Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 05110019
- Data do pagamento 05/11/2020
- Valor 121,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 5.929,37 | 22921 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58297 |
| N/A | Cheque | 121,63 | 110504 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58297 |
Dados do empenho de número 14100004
- Empenho feito em 14/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMARAL & VASCO NCELOS LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '024/2020-09'
- Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transfência da União de Royalty Petróleo
- Histórico: serviços prestados no consert e camara de pneus dos veiculos e máquinas da secretaria mul. de infra estrutura, conforme pregão presencial nº 024/2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100004 | 14 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.051,00 |
| 14100048 | 14 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.051,00 |
| 05110019 | 5 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 121,63 |
| 05110013 | 5 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.929,37 |