Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 03040055
- Data do pagamento 03/04/2020
- Valor 15.008,55 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 39.912,48 | 400 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 925,69 | 40220 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 737,48 | 40221 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 739,98 | 40222 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 774,84 | 40223 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 1.009,77 | 40224 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 2.176,05 | 40225 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
N/A | Cheque | 15.008,55 | 32001 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2180367 |
Dados do empenho de número 02030130
- Empenho feito em 02/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMAD
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção das Atividades da Semad
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos servidores dos servidores efetivos lotados na secretaria mul. de administração correspondente ao Mês de março/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02030130 | 2 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 83.353,52 |
31030080 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 83.353,52 |
02040043 | 2 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.700,64 |
02040042 | 2 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.663,17 |
02040029 | 2 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 61.981,16 |
03040055 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.008,55 |