Dados do pagamento de número 10010115


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 945,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 945,44 850 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297

Dados do empenho de número 10010027
  • Empenho feito em 10/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 014 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sempof
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Contribuição ao INSS dos Servidores comissionados lotados na secretaria mul. de plan. or. e finanças relativo ao 13º salário de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010027 10 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 945,44
10010034 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 945,44
10010115 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 945,44