Dados do pagamento de número 01040050

Data do pagamento 01/04/2024
Valor 6.589,33 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.589,33	109012	Caixa Econômica Federal	SANTAREM	0026	6240284

Dados do empenho de número 11040002

Empenho feito em 11/04/2024
Tipo: Global
Credor: EMPRESA DE NAV EGAÇÃO ERLON R OCHA TRANSPORT ES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '030.2023-PE'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: Primeiro aditivo ao contrato 380/2023 PE 030/2023

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11040002	11 de abril de 2024	Empenho	Realizado	15.589,00