PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040040
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 31.261,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.732,70 | 1099334 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 26030056
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-VIGI LANCIA SANITAR IA/TEMPORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.072 - Bloco da Vigilância em Saúde - Manut.da Vigilância Sanitária-VISA
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados junto a Vigilância Sanitária-VISA, para MAR/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030056 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 33.052,10 |
| 26030105 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.052,10 |
| 01040055 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.052,10 |