PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040033
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 2.104,31 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.104,31 | 109334 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 26030055
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-VIGI LÂNCIA SANITÁR IA/EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.072 - Bloco da Vigilância em Saúde - Manut.da Vigilância Sanitária-VISA
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Provisionamento orçamentário do 1/3 de férias do pessoal efetivo, concursados em estados probatórios e efetivos/comissionados,lotados no VISA, para mar/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030055 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 870,73 |
| 26030104 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 870,73 |
| 01040054 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 870,73 |