PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040029
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 40.698,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40.698,92 | 40103 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
| N/A | Débito | 17.730,75 | 109334 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 26030052
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-ECD/ EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.073 - Bloco da Vigilância em Saúde-ECD Manut. das Ativ. em Vig. Epidemiologica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário de 1/3 de Férias do pessoal efetivos e comissionados, lotados no ECD para o mês MAR/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030052 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.364,93 |
| 26030101 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.364,93 |
| 01040057 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.364,93 |