PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040050
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 6.589,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.589,33 | 109012 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 26030048
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-PACS /EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.053 - Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário dos 1/3 de férias do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, para MAR/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030048 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.589,33 |
| 26030097 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.589,33 |
| 01040050 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.589,33 |