PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040021
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 11.038,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.038,68 | 40106 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 26030045
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-PAB FIXO/EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos, efetivos/comissionados e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Atenção Básica-PAB/ FIXO, para mar/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030045 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 66.689,90 |
| 26030094 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 66.689,90 |
| 01040043 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 66.689,90 |