PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040025
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 30.083,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.083,68 | 40102 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
| N/A | Débito | 8.438,08 | 108902 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 26030036
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-PSF/ EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.054 - Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog.Extratégia de Saúde da Família-ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento orçamentário dos Vencimentos e Vantagens do pessoal efetivo, concursados em estados probatórios e efetivos/comissionados, lotados no Programa Saúde da Família-PSF, para mar/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030036 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 52.236,04 |
| 26030083 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 52.236,04 |
| 01040026 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.152,36 |
| 01040025 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.083,68 |