Dados do pagamento de número 01040023


  • Data do pagamento 01/04/2024
  • Valor 3.768,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.768,34 40106 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 211923

Dados do empenho de número 26030035
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-FMS-PISO NACIONAL DA E NFERMAGEM/TEMP ORARIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: provisionamento de 1/3 de Férias do pessoal temporario do PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, para mar/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030035 26 de março de 2024 Empenho Realizado 3.768,34
26030082 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.768,34
01040023 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.768,34