PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040020
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 730.763,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 255.999,89 | 109643 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240306 |
| N/A | Débito | 385.574,98 | 40106 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 26030030
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-PISO NACIONAL DA E NFERMAGEM/EFET IVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados na SESMA-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, correspondente ao mes de mar/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030030 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 986.763,51 |
| 26030077 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 986.763,51 |
| 01040020 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 730.763,62 |
| 01040019 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 255.999,89 |