PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040016
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 41.681,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 37.206,69 | 40105 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 29030028
- Empenho feito em 29/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMERSON PEREIR A DE LUCENA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ref. a pagamento de ajuda de custo para paciente Emerson Pereira de Lucena em Tratamento Fora do Domicilio, na cidade de STM, paciente em Hemodialise. Ref. ao mes de MARÇO de 2024 , conforme processo de TFD 021.18232-37.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29030028 | 29 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.039,50 |
| 29030031 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.039,50 |