PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030145
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 22.039,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.784,23 | 156957 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 296430 |
Dados do empenho de número 25030133
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ERIVANHA DO SO CORRO SALES NU NES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Gestão do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.111 - Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem ao município de Santarém-Pa nos dias 26 e 27 de março de 2024, onde irá acompanhar o transporte de veículo para manutenção junto a Concessionária VOLKSWAGEM e emplacamento junto ao Detran.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030133 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 700,00 |
| 25030151 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 25030170 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |