PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030011
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 106.595,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 106.595,01 | 32802 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 389048 |
Dados do empenho de número 29020222
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-AGENTE C OMISSIONADO/SA ÚDE
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Provisionamento orçamentário dos subsídios do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, ref. a FEV/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020222 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.980,00 |
| 29020277 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.980,00 |
| 01030023 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.980,00 |