PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030011
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 106.595,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 106.595,01 | 32802 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 389048 |
Dados do empenho de número 25030001
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSULT ASSESS ORIA E CONSTRU ÇÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '005/2022-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 391 - Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
- Projeto / Atividade: 1.005 - Revitalizaçao do Predio da Prefeitura Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N°027/2023, DA TOMADA DE PREÇOS N°005/2022,que objetiva a alteração contratual.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030001 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 106.595,01 |
| 27030003 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 106.595,01 |
| 28030011 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 106.595,01 |