PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030015
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 23.125,69 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.125,69 | 30106 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 29020213
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-PISO NACIONAL DA E NFERMAGEM/EFET IVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento de 1/3 de Férias do pessoal efetivo do PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, para FEV/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020213 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.125,69 |
| 29020268 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.125,69 |
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.125,69 |