PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030040
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 26.120,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 26.120,35 | 154040 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 29020119
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: IPMMA-EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal PESSOAL EFETIVOS,EFETIVOS/COMISSIONADOS e CONCURSADOS em estados probatórios, lotados na Secretaria de Trabalho e Inclusão Social. REF.: FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29020119 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 26.120,35 |
29020161 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.120,35 |
18030040 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.120,35 |