PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030072
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 346,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 346,50 | 72347391 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 29020052
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO SOCOR RO BARBOSA MES QUITA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ref. ao pagamento de 14 ajudas de custo (paciente e acompanhante), correspondente ao mes de fev/2024, encaminhanda para tratamento especializado em Oftalmologia fora do domicilio em BEL/PA, conf. processo de TFD 019.1665-09.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020052 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 346,50 |
| 29020084 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 346,50 |
| 18030072 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 346,50 |