PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12030035
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 1.039,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.039,50 | 110871 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 29020029
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDINAMAR DA SI LVA OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ref. ao pagamento de ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicilio (TFD), na cidade de STM-PA, correspondente ao mês de fev/2024, conf. processo de TFD 018-15076-64.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020029 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.039,50 |
| 29020055 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.039,50 |
| 12030035 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.039,50 |