PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12030030
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 1.039,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.039,50 | 110076 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 29020024
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMERSON PEREIR A DE LUCENA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ref. a pagamento de ajuda de custo para paciente Emerson Pereira de Lucena em Tratamento Fora do Domicilio, na cidade de STM, paciente em Hemodialise. Ref. ao mes de fev de 2024, conforme processo de TFD 021.18232-36.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020024 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.039,50 |
| 29020049 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.039,50 |
| 12030030 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.039,50 |