PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19020025
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 120.690,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120.690,35 | 15404 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 19020006
- Empenho feito em 19/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: IPMMA-EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.053 - Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, para JAN/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020006 | 19 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.690,35 |
| 19020023 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120.690,35 |
| 19020025 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 120.690,35 |