PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19020015
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 1.151,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 637,14 | 154040 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
| N/A | Débito | 1.151,63 | 154040 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 06020002
- Empenho feito em 06/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: IPMMA-EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal EFETIVO, lotados no Serviço de Acolhimento Institucional-SAI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social. REF.: JANEIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06020002 | 6 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.788,77 |
| 06020016 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.788,77 |
| 06020148 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 637,14 |
| 19020015 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.151,63 |