PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010153
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 719.659,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200.497,43 | 13103 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
| N/A | Débito | 543.613,78 | 115206 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240284 |
Dados do empenho de número 30010117
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-PACS /EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.053 - Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, para JAN/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010117 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 920.156,86 |
| 30010129 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 920.156,86 |
| 31010153 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 719.659,43 |
| 31010152 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.497,43 |