PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010075
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 2.941,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.941,75 | 13101 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 30010049
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMS-TFD- MAC/EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento orçamentário de 1/3 de Férias do pessoal efetivos e comissionados, lotados no TFD/MAC, para o mês JAN/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010049 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.941,75 |
| 30010061 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.941,75 |
| 31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.941,75 |