PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010019
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 729,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 729,53 | 156957 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 30010014
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-FMAS-SET RINS/EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3, do pessoal EFETIVO, EFETIVOS/COMISSIONADOS e CONCURSADOS em estados probatórios, lotados na Secretaria de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS. REF.: JANEIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010014 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 729,53 |
| 30010020 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 729,53 |
| 31010019 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 729,53 |